岗位职责

1.每日及时准确完整完成每一笔收款业务，及时录入财务系统，并每天与财务系统核对一致。
2.收到的支票、POS机回单、转帐单及时送公司并及时与出纳核对。
3.休息前与职务代理人做好现金及发票的交接工作，并做好交接记录。
4.按公司规定收取各项费用，逐笔登记入账，做到票款日清月结，账款相符。
5.退押金时认真审核业主身份及装修验收记录和押金收据。
6.停车月保费用收取及车卡授权、临时停车收费及监督。
7.在每月结账日配合会计做好结帐、对帐工作。
8.票据的领用、开具及核销。
9.妥善保管各种票据,并建立健全相关台帐，不得外借、遗失。
补充说明

1.需持有会计从业资格证
2.需提供住房担保